乐山市奥林匹克ky75开元
2025年预算
目录
第一部分 乐山市奥林匹克ky75开元概况
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
第二部分 乐山市奥林匹克ky75开元2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
第三部分 乐山市奥林匹克ky75开元2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
乐山市奥林匹克ky75开元主要职能是全面贯彻党的体育教育方针，培养和输送高水平体育后备人才和社会体育人才，承担乐山市组队参加省运会和全国单项比赛任务。
（二）2025年重点工作。
1. 完成基本初中义务教育教学工作；
2. 完成2025年省十五运会资格赛暨2025年省青少年锦标赛参赛工作。
3. 完成省十五运会备战工作。
二、单位预算单位构成
乐山市奥林匹克ky75开元系全额拨款事业单位，隶属于ky75开元。
第二部分 乐山市奥林匹克ky75开元
2025年单位预算表
（插入本单位预算公开表，由附件1-3依序组成）
一、单位收支总表（公开表1）
单位收支总表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 676.44 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 510.11 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 97.95 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 20.98 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 47.40 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、债务还本支出 |
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| 二十六、债务付息支出 |
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| 二十七、债务发行费用支出 |
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| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 676.44 | 本 年 支 出 合 计 | 676.44 |
七、上年结转 |
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收 入 总 计 | 676.44 | 支 出 总 计 | 676.44 |
单位收支总表 |
单位： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
单位收入总表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
单位代码 | 单位名称（科目） |
| 合 计 | 676.44 |
| 676.44 |
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323303 | 乐山市奥林匹克ky75开元 | 676.44 |
| 676.44 |
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单位收入总表 |
三、单位支出总表（公开表1-2）
单位支出总表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
类 | 款 | 项 |
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| 合 计 | 676.44 | 638.64 | 37.80 |
205 | 02 | 03 | 323303 | 初中教育 | 510.11 | 472.31 | 37.80 |
208 | 05 | 05 | 323303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 |
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208 | 05 | 06 | 323303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.60 | 31.60 |
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208 | 99 | 99 | 323303 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 |
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210 | 11 | 02 | 323303 | 事业单位医疗 | 20.98 | 20.98 |
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221 | 02 | 01 | 323303 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |
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财政拨
财政拨款收支预算总表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 676.44 | 一、本年支出 | 676.44 | 676.44 |
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一般公共预算拨款收入 | 676.44 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 510.11 | 510.11 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 97.95 | 97.95 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 20.98 | 20.98 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 47.40 | 47.40 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 |
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合 计 | 676.44 | 676.44 | 676.44 | 638.64 | 37.80 |
| 301 |
| 工资福利支出 | 561.33 | 561.33 | 561.33 | 561.33 |
|
301 | 08 | 323303 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |
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301 | 07 | 323303 | 绩效工资 | 116.63 | 116.63 | 116.63 | 116.63 |
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301 | 07 | 323303 | 事业基础性绩效工资 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | 74.29 |
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301 | 07 | 323303 | 事业奖励性绩效工资 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 |
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301 | 01 | 323303 | 基本工资 | 193.34 | 193.34 | 193.34 | 193.34 |
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301 | 09 | 323303 | 职业年金缴费 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |
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301 | 12 | 323303 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
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301 | 12 | 323303 | 工伤保险 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
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301 | 12 | 323303 | 失业保险 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
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301 | 13 | 323303 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |
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301 | 10 | 323303 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |
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301 | 02 | 323303 | 津贴补贴 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
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301 | 02 | 323303 | 地方津贴补贴 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
|
301 | 99 | 323303 | 其他工资福利支出 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |
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301 | 99 | 323303 | 事业平时绩效工资 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |
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| 302 |
| 商品和服务支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |
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302 | 28 | 323303 | 工会经费 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
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302 | 28 | 323303 | 工会经费（比例） | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
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302 | 28 | 323303 | 工会经费（补充） | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
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302 | 01 | 323303 | 办公费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
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302 | 01 | 323303 | 日常办公用品 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
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302 | 99 | 323303 | 其他商品和服务支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 |
|
302 | 99 | 323303 | 午餐补助费 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |
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302 | 99 | 323303 | 离退休人员活动费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
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302 | 99 | 323303 | 残疾人就业保障金 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
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302 | 07 | 323303 | 邮电费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
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302 | 07 | 323303 | 网络通讯费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
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302 | 07 | 323303 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
302 | 11 | 323303 | 差旅费 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
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302 | 11 | 323303 | 差旅住宿费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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302 | 11 | 323303 | 差旅城市间交通费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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302 | 11 | 323303 | 差旅伙食补助费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 11 | 323303 | 差旅公杂费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|
302 | 31 | 323303 | 公务用车运行维护费 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
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302 | 31 | 323303 | 过路过桥费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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302 | 31 | 323303 | 维修费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
302 | 31 | 323303 | 保险费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|
302 | 31 | 323303 | 其他公务用车运行维护费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
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302 | 31 | 323303 | 燃料费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
302 | 06 | 323303 | 电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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302 | 06 | 323303 | 办公用电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
302 | 26 | 323303 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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302 | 26 | 323303 | 其他劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
302 | 05 | 323303 | 水费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
|
302 | 05 | 323303 | 饮用水 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
302 | 05 | 323303 | 办公卫生用水 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
302 | 27 | 323303 | 委托业务费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
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302 | 27 | 323303 | 零星委托业务费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
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302 | 18 | 323303 | 专用材料费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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302 | 29 | 323303 | 福利费 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
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302 | 13 | 323303 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
302 | 13 | 323303 | 零星维修（护）费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
302 | 13 | 323303 | 办公设备维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
| 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| 37.80 |
303 | 99 | 323303 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| 37.80 |
303 | 99 | 323303 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| 37.80 |
四、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出预算表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
|
| 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 |
|
|
| 合 计 | 676.44 | 676.44 |
|
|
|
| 教育支出 | 510.11 | 510.11 |
|
|
|
| 普通教育 | 510.11 | 510.11 |
|
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 510.11 | 510.11 |
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 97.95 | 97.95 |
|
|
|
| 行政事业单位养老支出 | 94.79 | 94.79 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.19 | 63.19 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.60 | 31.60 |
|
|
|
| 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 |
|
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
| 卫生健康支出 | 20.98 | 20.98 |
|
|
|
| 行政事业单位医疗 | 20.98 | 20.98 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.98 | 20.98 |
|
|
|
| 住房保障支出 | 47.40 | 47.40 |
|
|
|
| 住房改革支出 | 47.40 | 47.40 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |
|
五、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
|
| 金额单位：万元 |
项 目 | 基本支出 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
类 | 款 |
|
|
| 合 计 | 638.64 | 561.33 | 77.31 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 561.33 | 561.33 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 193.34 | 193.34 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.84 | 5.84 |
|
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 5.84 | 5.84 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 116.63 | 116.63 |
|
301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 74.29 | 74.29 |
|
301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 42.34 | 42.34 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.19 | 63.19 |
|
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.60 | 31.60 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.98 | 20.98 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.79 | 0.79 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.37 | 2.37 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79.20 | 79.20 |
|
301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 79.20 | 79.20 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 77.31 |
| 77.31 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.40 |
| 1.40 |
302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 1.40 |
| 1.40 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.10 |
| 1.10 |
302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.30 |
| 2.30 |
302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 2.20 |
| 2.20 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.70 |
| 0.70 |
302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 0.25 |
| 0.25 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修（护）费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.54 |
| 2.54 |
302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 2.54 |
| 2.54 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 15.07 |
| 15.07 |
302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 5.47 |
| 5.47 |
302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 9.60 |
| 9.60 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.20 |
| 8.20 |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.81 |
| 3.81 |
302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.21 |
| 0.21 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.04 |
| 34.04 |
302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 2.15 |
| 2.15 |
302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 26.40 |
| 26.40 |
302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 5.49 |
| 5.49 |
六、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 | 金额单位：万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
类 | 款 | 项 |
|
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| 合 计 | 37.80 |
|
|
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| 初中教育 | 37.80 |
205 | 02 | 03 | 323303 | 课后延时服务费 | 37.80 |
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
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| 金额单位：万元 |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合 计 | 3.81 |
| 3.81 |
| 3.81 |
|
323303 | 乐山市奥林匹克ky75开元 | 3.81 |
| 3.81 |
| 3.81 |
|
八、政府性基金预算支出表（公开表4）
政府性基金支出预算表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
|
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年政府性基金预算支出 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 |
|
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| 合 计 |
|
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
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|
| 金额单位：万元 |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合 计 |
|
|
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十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
国有资本经营预算支出预算表 |
单位：乐山市奥林匹克ky75开元 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 |
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| 合 计 |
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十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110021Y000000232784-生均保障公用经费 |
主管部门 | 乐山市ky75开元 | 实施单位 （盖章） | 乐山市奥林匹克ky75开元 |
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 20.00 | 20.00 | 0.40 | 2.02% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 0.40 | 2.02% | / | / |
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
|
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
|
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
|
合计 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： | 财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110023T000009155202-课后延时服务费 |
主管部门 | 乐山市ky75开元 | 实施单位 （盖章） | 乐山市奥林匹克ky75开元 |
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
按时足额完成课后服务延时费发放 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00% | / | / |
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放金额 | ≤ | 37800 | 元 |
| 20 |
|
|
质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
|
时效指标 | 发放时效 | ≤ | 2025 | 年 |
| 20 |
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | 职工工资待遇有效提高 | 定性 | 有效 |
|
| 20 |
|
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
|
合计 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： | 财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110024R000010735949-基础绩效奖及平时性绩效工资 |
主管部门 | 乐山市ky75开元 | 实施单位 （盖章） | 乐山市奥林匹克ky75开元 |
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 79.20 | 79.20 | 6.77 | 8.54% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 79.20 | 79.20 | 6.77 | 8.54% | / | / |
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
|
合计 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： | 财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110024R000010736361-年度考核奖及动态绩效工资 |
主管部门 | 乐山市ky75开元 | 实施单位 （盖章） | 乐山市奥林匹克ky75开元 |
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 0.00 | 18.82 | 18.82 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 0.00 | 18.82 | 18.82 | 100.00% | / | / |
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
|
合计 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： | 财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110024R000010737154-慰问金 |
主管部门 | 乐山市ky75开元 | 实施单位 （盖章） | 乐山市奥林匹克ky75开元 |
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 0.00 | 23.60 | 23.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 0.00 | 23.60 | 23.60 | 100.00% | / | / |
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
|
合计 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： | 财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110025R000012537062-基本支出供养人员经费 |
主管部门 | 乐山市ky75开元 | 实施单位 （盖章） | 乐山市奥林匹克ky75开元 |
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 482.13 | 482.13 | 39.88 | 8.27% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 482.13 | 482.13 | 39.88 | 8.27% | / | / |
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
|
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
|
合计 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： | 财务负责人： |
|
|
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|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 | 51110025Y000012537714-单项定额公用经费 |
主管部门 | 乐山市ky75开元 | 实施单位 （盖章） | 乐山市奥林匹克ky75开元 |
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00% | / | / |
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
|
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
|
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
|
合计 | 100 |
|
|
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： | 财务负责人： |
十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）
整体支出绩效目标申报表 |
（2024年度） |
金额单位：万元 |
单位名称 | 乐山市奥林匹克ky75开元 |
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
培养和输送高水平体育后备人才和社会体育人才 | 培养和输送高水平体育后备人才和社会体育人才 |
承担乐山市组队参加省运会和全国单项比赛任务 | 完成省十四运会各运动队组队及备战训练任务 |
年度单位整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
676.44 | 676.44 |
|
年度总体目标 | 完成省十五运会各运动队组队参赛；完成2024年基础教育教学工作。 |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | ≥300人 |
质量指标 | 参赛质量 | 优秀 |
效益指标 | 社会效益 | 提升ky75开元知名度 | 明显提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% |
十五、政府采购预算表（公开表8）
政 府 采 购 预 算 表 |
单位： 乐山市奥林匹克ky75开元 |
|
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 采购数量 | 面向中小企业 | 政府采购预算 |
单位代码 | 单位名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 |
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| 合 计 |
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第三部分 乐山市奥林匹克ky75开元
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
乐山市奥林匹克ky75开元2025年收入预算676.44万元一般公共预算拨款收入676.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
乐山市奥林匹克ky75开元2025年支出预算676.44万元，其中：基本支出638.64万元，占94.41%；项目支出37.8万元，占5.59%。
二、财政拨款收支预算情况说明
乐山市奥林匹克ky75开元2025年财政拨款收支预算总数676.44万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少8.06万元，主要原因是人员减少。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乐山市奥林匹克ky75开元2025年一般公共预算当年拨款676.44万元，比2024年预算数减少8.06万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
初中教育支出510.11万元占75.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出63.19万元占9.34%；机关事业单位职业年金缴费支出31.6万元占4.67%；其他社会保障和就业支出3.16万元占0.47%；事业单位医疗20.98万元占3.1%；住房公积金47.4万元占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为510.11万元，主要用于：乐山市奥林匹克ky75开元人员工资福利支出和日常公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为63.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为31.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为20.98万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为47.4万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市奥林匹克ky75开元2025年一般公共预算基本支出638.64万元，其中：
人员经费561.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费77.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乐山市奥林匹克ky75开元2025年“三公”经费预算数3万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.81万元。公务用车购置及运行维护费3.81万元。
公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.81万元。
单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费3.81万元，用于车辆保险、加油及维修保养支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025年，乐山市奥林匹克ky75开元没有政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
ky75开元为事业单位，无在编人员。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年，乐山市奥林匹克ky75开元共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年乐山市奥林匹克ky75开元开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算37.8万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算37.8万元。
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
