ky75开元

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

ky75开元的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究。2017年ky75开元党政工作的主要任务：ky75开元新校园全面建成，实现顺利搬迁；创新体制机制，优化治理机构，实施机构改革、院系两级管理改革、人事制度改革、绩效分配制度改革，加强内部制度体系建设，构建新校园运行管理模式，提升治理能力，实现平稳过渡；深化教学改革；以应用型科研为导向，促进科技成果转化；提高生源质量，完成3700人招生任务；严格预算管理。

二、部门概况

ky75开元下属附属医院1个。

三、收支预算总体情况

2017年ky75开元收入预算总额为18347.58万元，其中：当年财政拨款收入16573.30万元，事业收入1080万元，上年结转收入694.29万元。相应安排支出预算18347.58万元，其中：人员支出10328.7万元，日常公用支出3200万元，对个人和家庭的补助支出3000万元，专项支出1818.88万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

ky75开元部门预算安排财政拨款支出主要用于保障ky75开元各机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育科研医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障ky75开元各部门、下属附属医院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障ky75开元各部门等机构为完成特定的教学科研工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年，ky75开元部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出，主要用于ky75开元人员工资、日常运转以及为完成特定教学工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教学质量建设、专业和课程建设、招生就业工作费用、继续教育和社会服务支出、科研经费、教学设施设备购置、实训基地建设、维修维护费等项目。

（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于ky75开元按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及离休人员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于ky75开元按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障和就业支出，主要用于附属医院离退休支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数172万元，其中：因公出国（境）经费100万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费51万元。

（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。2017年因公临时出国（境）拟安排项目7个，拟安排出国（境）48人次。主要包括赴香港、台湾、老挝、德国、印度尼西亚、尼泊尔、泰国等国家和地区参加培训、教学科研等交流与合作。

（二）公务接待费较2016年预算下降19万元，下降47.5%。主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准。2017年公务接待费计划用于接待国内外同类院校，开展教学、科研、招生就业、社会服务等各类业务活动发生的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降30万元，下降37%。主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，规范公务车辆使用。单位现有公务用车15辆，其中：轿车10辆，越野车1辆，大中型客车4辆。2017年安排公务用车运行维护费51万元，用于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、机关运行经费安排情况

按照《关于印发< 地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。ky75开元2017年履行教育科研等职能，合计459万元。

附件：2017年ky75开元预算公开表